Personalkostenplanung
Mehr Übersicht in den Personalkosten und -Budgets
Software für die Personalkostenplanung
Valide Planungsgrundlagen für Ihre
strategischen Entscheidungen
Personalkostenplanung ist ein wesentlicher Bestandteil des Personalmanagements. Unternehmen können die finanziellen Aufwendungen für ihre Mitarbeiter präzise kalkulieren und steuern. In Zeiten zunehmender Komplexität und Dynamik der Arbeitswelt bietet Personalkostenplanung Software eine wesentliche Unterstützung dafür.
Die Sage HR Suite hilft Ihnen dabei, die Personalkosten übersichtlich zu planen, zu analysieren und zu optimieren
– auf Basis von Echtzeitdaten in der Sage HR Suite.
Echtzeitplanung
Die Personalkostenplanung Software erlaubt Planungen, Hochrechnungen und Simulationen auf Basis von Daten, die in Echtzeit aus den Modulen in der Sage HR Suite zur Verfügung stehen.
Vorausschauend
Der Zugriff auf tagesaktuelle Planungsgrundlagen in Sage HR Suite erlaubt Ihnen die eine stets aktuelle, aussagekräftige und vorausschauende Steuerung Ihrer Personalkosten.
Strategisch
Treffen Sie strategische Entscheidungen im Personalbereich mit höherer Sicherheit aufgrund der soliden und tagesaktuellen Datenbasis für Ihre Personalkostenplanung und Budgetierung.
Unsere Lösung
Personalkostenplanung mit Sage HR Suite
Profitieren Sie von den Vorteilen der Integration
Das Tool für die Personalkostenplanung nutzt die modulare Integration in Sage HR Suite: Ihre verschiedenen Module greifen auf eine gemeinsame Datenbasis zu, wodurch relevante Daten aktuell abgerufen werden und zuverlässige Aussagen über die abgebildeten Personalprozesse getroffen werden können. Davon profitieren Sie in Ihrer Personalkostenplanung und -Budgetierung:
- Valide und tagesaktuelle Planungsgrundlagen
- Zuverlässige Grundlageninformationen auf Knopfdruck
- Darstellung von Einflussfaktoren und Kostenentwicklung
- Berücksichtigung unternehmensspezifischer Anforderungen
- Unterstützung bei individuellen Planungsprozessen
- Simulieren und Testen von Personalmaßnahmen
- Vereinfachung von kurz- und langfristigen Personalkostenplanungen
- Flexibilität und größtmögliche Planungssicherheit
Warum Personalkostenplanung
Personalkostenplanung im Unternehmen
Per Definition umfasst die Personalkostenplanung die strategische Optimierung aller Kosten, die mit dem Personal eines Unternehmens verbunden sind. Dazu zählen neben den Gehältern und Sozialabgaben auch beispielsweise Boni und Überstundenvergütungen sowie sonstige personelle Aufwendungen. Diese Personalausgaben sind einer der größten Kostenblöcke in Unternehmen. Sein Anteil liegt bei über einem Drittel.
Um die betrieblichen Kosten im Griff zu behalten, müssen daher auch die Personalkosten gut im Auge behalten werden. Denn gerade der Personalbereich unterliegt einer ständigen Kostendynamik. Denken Sie nur an die regelmäßigen Tarif-, Beitrags- oder Gesetzesänderungen, die erheblichen Einfluss auf das Personalkostengefüge nehmen.
Ziele der Personalkostenplanung
Personalkostenplanung zielt darauf ab, die finanziellen Aufwendungen eines Unternehmens für dessen Mitarbeiter systematisch zu erfassen, zu analysieren und zu steuern. Dieser Prozess umfasst die Planung, Kontrolle und Optimierung sämtlicher Kosten, die mit dem Einsatz von Personal verbunden sind. Zu den Personalkosten zählen dabei unter anderem Gehälter, Löhne, Sozialabgaben, Boni, Überstundenvergütungen, Weiterbildungskosten und sonstige Personalnebenkosten.
Frühwarnsystem
Die Personalkostenplanung hilft Unternehmen, zukünftige Ausgaben zu prognostizieren und Budgets festzulegen, wodurch eine fundierte Entscheidungsgrundlage geschaffen wird. Dies ist besonders wichtig für die Sicherstellung der wirtschaftlichen Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens. Durch eine detaillierte Personalkostenplanung können Personalengpässe oder -überschüsse frühzeitig erkannt und gezielte Maßnahmen eingeleitet werden.
Einfluss auf weitere HR-Maßnahmen
Ein gutes Personalkostenmanagement trägt zur Kosteneffizienz im Personalbereich bei und ermöglicht, Mitarbeiter optimal einzusetzen. Übersicht und strategische Planung der Personalkostenentwicklung spielen beispielsweise auch eine wichtige Rolle bei der Weiterbildung von Mitarbeitern. Personalkostenplanung schafft die Grundlage für Investitionen in Schulungen und Weiterbildungen und kann damit auch unterstützen, die Mitarbeiterbindung und -zufriedenheit zu stärken.
Softwareeinsatz
Welche Unternehmen profitieren von Personalkostenplanung Software
Personalkostenplanung mit Software stellt für viele Unternehmen eine bedeutende Erleichterung und Effizienzsteigerung dar. Softwarelösungen automatisieren und optimieren den Prozess der Erfassung, Analyse und Verwaltung von Personalkosten, indem sie umfassende Funktionen für die Planung von Gehältern, Sozialabgaben, Boni, Überstunden und anderen Vergütungsbestandteilen bieten. Dadurch können Unternehmen präzise und datenbasierte Entscheidungen treffen, Budgets effizient verwalten und die wirtschaftliche Stabilität sichern.
Unternehmensgröße
Der Einsatz solcher Software lohnt sich besonders für mittlere bis große Unternehmen sowie für Organisationen mit komplexen Personalstrukturen. In diesen Fällen ist die manuelle Planung oft zeitaufwendig und fehleranfällig. Softwarelösungen können hier helfen, die Genauigkeit und Effizienz der Personalkostenplanung erheblich zu verbessern. Auch Unternehmen, die schnell wachsen oder international tätig sind, profitieren von der Skalierbarkeit und Flexibilität moderner Personalkostenplanungssoftware.
Hohe Personalkostendynamik
Unternehmen mit saisonalen Schwankungen im Personalbedarf oder mit hohen Anforderungen an die Personalentwicklung und -bindung von den umfangreichen Analysetools und Prognosefunktionen dieser Softwarelösungen profitieren. Der Einsatz von Personalkostenplanung Software ermöglicht eine strategische und vorausschauende Personalführung, die zur langfristigen Wettbewerbsfähigkeit und Mitarbeiterzufriedenheit beiträgt.
KPI – Key Performance Indicator
Kennzahlen für die Personalkostenplanung
Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der gesamten Personalkosten zu den Gesamtkosten des Unternehmens an. Sie zeigt, wie viel Prozent der Gesamtkosten für Personalkosten verwendet werden.
Diese Kennzahl gibt an, wie hoch die durchschnittlichen Personalkosten pro Mitarbeiter sind. Sie hilft, die Effizienz der Personalkosten im Verhältnis zur Anzahl der Beschäftigten zu beurteilen.
Diese Kennzahl misst den Anteil der krankheitsbedingten Ausfallzeiten an den gesamten Arbeitsstunden. Sie hilft, die indirekten Personalkosten durch Krankheitsausfälle zu bewerten.
In der Unternehmenswelt gibt es vielfältige Kennzahlen, anhand deren sich Personalkosten berechnen lassen. Diese Kennzahlen bieten wertvolle Einblicke und ermöglichen es Unternehmen, ihre Personalkosten effizient zu steuern, Einsparpotenziale zu identifizieren und die langfristige Personalplanung strategisch auszurichten. Eine Auswahl der wichtigsten Kennzahlen der Personalkostenplanung haben wir hier aufgeführt.
Weitere Kennzahlen der Personalkostenplanung
- Personalkosten pro Stunde
- Anteil variabler Personalkosten
- Sozialkostenquote
- Weiterbildungskosten pro Mitarbeiter
- Personalaufwandsquote
Step by step
So erfolgt die Personalkostenplanung
Planungsgrundlagen schaffen
Die Sage HR Suite kann alle wichtigen Planungsgrundlagen für die Hochrechnung liefern. Die aktuelle Arbeitnehmerzahl lässt sich über die Personalplanung ermitteln. Denken Sie dabei nicht nur an die besetzten Positionen, sondern auch an die geplanten und unbesetzten Stellen. Berücksichtigen Sie dabei auch, geplante Stellen für Azubis und Praktikanten sowie Aushilfskräfte.
Änderungen in Lohn und Gehalt
Im nächsten Schritt beziehen Sie die Anpassungen und Änderungen in Lohn und Gehalt für die Stellen ein, um die Personalkosten für Ihren Planungszeitraum exakt berechnen zu können. Weitere Aspekte dafür sind z.B. Vorgaben aus den Änderungen der Arbeitsverträge, tarifliche Anpassungen oder Anpassungen aufgrund gesetzlicher Änderungen (z.B. Mindestlohnanforderungen). Ebenfalls Einfluss nehmen die unterschiedlichen Lohnarten und Entgeltgruppen sowie veränderte Arbeitszeiten.
Personalzusatzkosten berücksichtigen
Die Personalzusatzkosten werden ebenso berechnet und in den Plan mit aufgenommen. Dazu zählen neben den Sozialversicherungsbeiträgen auch bspw. Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld, zusätzliches Urlaubsgeld oder vermögenswirksamen Leistungen. Auch die Kosten für die betriebliche Altersvorsorge sowie Abfindungen müssen ebenso berücksichtigt werden. Unter die Personalzusatzkosten fallen auch Vergütungen für arbeitsfreie Tage, wie das Gehalt an Urlaubstagen oder die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und an Feiertagen. Außerdem betreffen die Zusatzkosten auch die Ausgaben, die für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter entstehen.
Personalkostenplanung Software
Funktionen in Sage HR Suite
Daten der Personalabrechnung
- Das Personalkostenplanung Tool ist ein Zusatzpaket zur Sage HR Personalabrechnung
- Als Planungsgrundlage für die Personalkosten werden die Daten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung übernommen
- Verknüpfung der Daten mit den Stellendaten
- Planung auf Stellenebene entsprechend Ihrer Organisationsstruktur
Planungsszenarien
- Daten aus der Lohn und Gehaltsabrechnung in Echtzeit für die Hochrechnungen
- Simulieren von exakten Planungsszenarien
- Möglichkeit zum Vergleich verschiedener Planungsszenarien.
Was-Wäre-Wenn
- Mühelose Durchführung von Was-Wäre-Wenn-Szenarien
- Festlegen von Einflussfaktoren auf die Personalkosten per Assistenten
- Vergleich von Szenarien für eine optimale Kostenstruktur
Kostenüberblick
- Nutzen von Standardauswertungen
- Erstellen von individuellen Reports mit wenigen Klicks
- Hohe Transparenz
- Frühwarnsystem zur Erkennung von Planungsabweichungen
- Einleiten von geeigneten Maßnahmen zur Kostensenkung
Personalkosten steuern
- Regelmäßiges Gegenüberstellen von Soll- und Ist-Werten
- Überblick über das Kostenszenario der ursprünglichen Planung
- Bereits durchgeführte Planläufe können wiederverwendet werden
- Erstellen von Planungstemplates als Grundlage für Korrekturplanungen
Kundenstimmen
Referenzen Sage HR Suite
SAGE hr suite
Infopaket Personalkostenplanung mit
Sage HR Personalabrechnung
HR-Portfolio der DPS|BS | Produktbroschüre Sage HR Personalabrechnung | Datenblatt Personalkostenplanung
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